目录

第一部分：自治区食品药品检验所概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分：自治区食品药品检验所2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区食品药品检验所2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：自治区食品药品检验所概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区食品药品检验所（中国广西口岸药品检验所、广西药品包装材料容器产品检测中心）成立于1953年。现有实验室总面积24027平方米，拥有大型精密仪器150台件，仪器设备总价值约2亿元；是自治区本级唯一法定药品检验机构，进出口广西药品唯一检验通道，检验报告在60多个国家、地区得到互认。

二、主要职责

负责全区餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品以及药品包装材料容器产品的检验工作；指导全区药品生产、经营、使用单位、餐饮服务单位、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

第二部分：自治区食品药品检验所2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算8,802.68万元，同比减少1,636.47万元，下降15.68%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算8,802.68万元，同比减少1,636.47万元，下降15.68%。其中:一般公共预算拨款7,315.68万元，占收入总预算83.11%，同比增加306.93万元，同比增长4.38 %；事业单位经营收入650万元，占收入总预算7.38%，同比增加144万元；上年结转结余收入837万元，占收入总预算9.51%，同比减少2,087.40万元，同比减少71.38%。

2021年收入预算总体减少原因是2021年上年结余收入减少，收入预算总体减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算为8,802.68万元，基本支出预算2,520.15万元，占支出总预算28.63%，同比增加382.40万元，增长17.89%；项目支出预算6,282.53万元，占支出总预算71.37%，同比减少2,018.87万元，减少24.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目8,036.71万元，占支出总预算91.30%，同比减少1,742.62 万元，下降17.82%。

（2）教育支出类科目38.05万元，占支出总预算0.43%，同比减少6.95万元，下降15.44 %。

（3）社会保障和就业支出类科目446.28万元，占支出总预算5.07%，同比增加58.99万元，增长15.23%。

（4）卫生健康支出类科目107.43万元，占支出总预算1.22%，同比增加23.60万元，增长28.15%。

（5）住房保障支出科目174.21万元，占支出总预算1.98%，同比增加30.51万元，增长21.23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2,520.15万元，占一般公共预算拨款支出预算28.63%，增加382.40万元，增长17.89%。其中：

（1）工资福利支出预算2,113.24万元，占基本支出预算83.85%，同比增加366.64万元，增长20.99%。

（2）商品和服务支出预算245.12万元，占基本支出预算9.73%，同比增加4.84万元，增长2.01%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算161.79万元，占基本支出预算6.42%，同比增加10.92万元，增长7.24%。

2021年基本支出预算增加，增加的原因：一是人员增加，2021年我单位公开招聘新入编人员14名，新调入人员1名，编内在职实有人数115人，同比增加14人。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。四是根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于核定自治区药品监督管理局派出机构检查分局公务用车车辆编制的函》（桂事管函〔2019〕362号）文件精神，2021年我单位购置1辆公务用车及增加相应的公务用车运行维护费。

2.项目支出预算。

项目支出预算6,282.53万元，占支出总预算71.37%,同比减少2,018.87万元，下降 24.32%，其中：

（1）工资福利支出730.43万元，主要用于聘用人员工资及保险，占项目支出预算的11.63%，同比增加107.66万元，增长17.29%。

（2）商品和服务支出3,393.44万元，占项目支出预算的54.01%，同比增加152.45万元，增长4.70%。

（3）对个人和家庭的补助22.66万元，占项目支出预算的0.36%，同比减少1.98万元，下降8.04%。

（4）资本性支出（基本建设）400万元，占项目支出预算的6.37%，同比减少2,200万元，下降84.62%。

（5）资本性支出1,736万元，占项目支出预算的27.63%，同比减少77万元，下降4.25%。

四、财政拨款收支预算说明

2021年财政拨款收支总预算7,315.68万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出6,549.71万元，教育支出类科目38.05万元，社会保障和就业支出类科目446.28万元，卫生健康支出类科目107.43万元，住房保障支出科目174.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出7,315.68万元，其中：基本支出2,520.15万元，项目支出4,795.53万元。具体支出预算如下：

（1）信息化建设225.15万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位信息化日常维护及信息机房迁移改造等支出。

（2）药品事务4,532.33万元，全部是项目支出预算。主要用于药品、化妆品监督抽验经费、药品安全标准工作经费、中药饮片炮制规范修订经费、检验检测能力建设经费、检验检测仪器设备购置等方面的支出。

（3）事业运行1,792.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（4）培训支出38.05万元，全部为项目支出。主要用于党风廉政教育培训、提高药品、化妆品检验检测以及相关技术人才队伍素质，加强药品、化妆品检验检测以及技术人才培训等综合性的培训支出。

（5）事业单位离退休97.86万元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员离休费、离退休人员生活补贴、物业服务补贴等以及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出232.28元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职在编职工的单位养老保险费用。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出116.14元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职在编职工单位职业年金费用。

（8）事业单位医疗107.43万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（9）住房公积金174.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,520.15元，其中：

人员经费2,275.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费245.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算53.92万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.46万元，公务用车购置及运行维护费支出预算52.46万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.92万元，比2020年预算38.52万元增加15.40万元，同比增长39.98%，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年相同。

2.公务接待费2021年预算1.46万元，同比减少0.50万元，下降25.51%，下降的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2021年公务接待费支出。

公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2021年预算52.46万元，同比增加15.90万元，同比增长43.49%。其中：

1. 公务用车购置费16万元，同比增加16万元，增长100%。增加的原因是根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于核定自治区药品监督管理局派出机构检查分局公务用车车辆编制的函》（桂事管函〔2019〕362号）文件精神，我单位2021年拟购置1辆公务用车，公务用车购置费有所增加。

2.公务用车运行维护费36.46万元，同比减少0.10万元，下降0.27％,减少的原因是报废车辆与新购车型存在差异，公务用车运行维护费预算支出减少。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2021年事业运行预算1,792.23万元，全部是基本支出预算。全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购安排情况

2021年政府采购预算3,931万元，其中一般公共预算拨款3,136万元，比上年6,778.10万元减少2,847.10万元，下降42%。主要原因是减少工程类政府采购以及进一步严格实施《政府采购法》、自治区有关规定，从严采购，控制采购成本，采购预算大幅下降。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2,859.19万元，工程类采购预算888万元，服务类采购预算992.56万元。

按照政府采购项目类型划分：集中采购预算291.75万元，占采购预算7.42 %；分散采购3,639.25万元，占采购预算92.58 %。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，核定我单位保留公务车编制10辆，2020年实有车辆9辆，根据《广西壮族自治区机关事务管理局关于核定自治区药品监督管理局派出机构检查分局公务用车车辆编制的函》（桂事管函〔2019〕362号）文件精神，我单位2021年拟购置1辆公务用车。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

我单位2021年部门预算中共有10个项目涉及绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4,130万元，占年初预算项目支出的65.31%，绩效项目包含药品、化妆品抽验以及检验检测能力建设等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，我单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区食品药品检验所2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

广西壮族自治区食品药品检验所2021年部门预算报表.xls