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第一部分：广西壮族自治区药品检验研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区药品检验研究院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九： 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区药品检验研究院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

八、其他重要事项情况说明。

九、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区药品检验研究院概况

一、主要职能

广西壮族自治区药品检验研究院成立于1953年，是自治区药品监督管理局直属全额拨款事业单位。主要职责是承担资质认证范围内检验检测工作。承担药品、化妆品、生物制品、药品包装材料、洁净环境等监管的技术服务工作，开展相关检验检测新技术、新方法、新标准研究、开发和成果转化工作。开展药品化妆品、保健食品质量分析研究及与安全性、有效性相关的研究工作。开展药品检验检测相关领域的交流合作。承担地方药品标准中标准物质的标定、研制工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区药品检验研究院共1个单位。

第二部分：广西壮族自治区药品检验研究院2023年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九： 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件(广西壮族自治区药品检验研究院2023年度决算公开报表)。

第三部分：广西壮族自治区药品检验研究院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入8025.45万元，其中本年收入  7821.88万元，较2022年度决算数减少339.03万元，下降4.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7133.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少550.72万元，下降7.17%，主要原因是2023年追加的项目资金较上年减少等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元（我单位无此项收入），为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元（我单位无此项收入），为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元（我单位无此项收入），为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入492.41万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加41.93万元，增加9.31%，主要原因是2023年实施技术服务工作较上年增加。

6.其他收入195.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加169.78万元，增加655.77%，主要原因是开展的科研任务较上年增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余203.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加158.31万元，增长349.78%，主要原因是广西科技厅、中国食品药品检验定研究院等外单位转来的科研经费结转到2023年支出的金额较上年增加。

（二）本部门2023年度总支出8025.45万元，其中本年支出  7794.32万元，较2022年度决算数下降349.90万元，下降4.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6240.48万元：主要用于市场监督管理事务、信息化建设、药品事务、事业运行等。较2022年度决算数下降1081.28万元，下降14.77%，主要原因是2023年年初预算金额较上年减少，同时，追加的项目资金较上年减少。

2.教育支出（类）39.86万元，较上年增加2.69万元，增长7.24%；培训费支出与上年差异较小，培训费支出均在预算范围内开支。

3.社会保障和就业支出（类）536.43万元，较上年增加56.36万元，增长11.74%，主要原因是新增人员较上年减少，缴纳的保险较上年增加。

4.卫生健康支出（类）124.11万元，较上年增加8.33万元，增长7.19%，主要原因是新增入编人员，缴纳的医疗保险较上年增加。

5.住房保障支出（类）197.93万元，较上年增加8.48元，增长4.48%，主要原因是新增入编人员，缴纳的住房公积金较上年增加。

6.结余分配89.24万元，为事业单位按规定提取的事业基金和缴纳所得税等。较2022年度决算数增加89.24万元，增长100%，主要原因是2022年无结余分配。

7.年末结转和结余141.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加79.75万元，增长129.08%，主要原因是经营收入、科研经费结转到下一年度使用的资金较上年增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区药品检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出7138.81万元，较2022年度决算数7684.53万元减少545.72万元，下降7.10%。其中：基本支出2982.45万元，项目支出4156.36万元。

广西壮族自治区药品检验研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6576.40万元，支出决算为7138.81万元，完成年初预算的108.55%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为279万元，支出决算为276.80万元，完成年初预算的99.21%。主要用于信息化日常维护、实验室信息管理系统（LIMS）升级改造，预算与决算差异较小，差异形成的原因是自治区财政厅按文件规定收回政府采购节约资金。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为3400.22万元，支出决算为3831.70万元，完成年初预算的112.69%。主要用于监督抽验、进口药材检验、国家药品监督管理局重点实验室运行等；预算与决算存在差异，主要是追加监督抽验经费（中央资金）、调整预算等。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为2050.87万元，支出决算为2131.98万元，完成年初预算的103.95%。主要用于发放在职在编职工工资、支出事业公用经费等，预算与决算差异较小，主要是追加增人增资、调整预算等。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为40.50万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的98.42%。主要用于党性教育培训、技术人员继续教育培训、综合检验检测技术培训等，预算与决算差异较小，差异形成的主要是调减培训费预算。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，属于年中追加经费项目。主要年中追加博士后创新实践基地经费。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为24.61万元，属于追加经费项目。主要年末追加2名退休人员去世抚恤金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为77.90万元，支出决算为101.28万元，完成年初预算的130.01%,主要用于支付离休人员离休费、生活补贴、物业补贴，退休人员生活补贴、物业补贴等；预算与决算差异较大，主要原因是增加退休人员生活补贴标准。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为268.35万元，支出决算为268.35万元，完成年初预算的100%,主要用于单位缴纳在职在编人员养老保险；预算与决算相一致。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为134.18万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的100%,主要用于单位缴纳在职在编人员职业年金；预算与决算相一致。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为124.11万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职在编职工医疗保险，预算与决算相一致。

（十一）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算为201.27万元，支出决算为197.93万元，完成年初预算的98.34%,主要用于缴纳在职在编职工住房公积金，预算与决算差异主要原因是在编职工退休，不需要缴纳退休月份的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2982.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2598.69万元，完成年初预算的106.23%，主要是2023年追加增人增资。

（二）商品和服务支出227.65万元，完成年初预算的88.71%，主要是加强车辆日常管理，节约了公务用车运行维护经费。

按本部门决算类级经济分类科目，商品和服务支出227.65万元，其中办公费10.35万元；印刷费2.66万元；水费2.79万元；电费10.11万元；邮电费6.98万元；差旅费38.89万元；维修（护）费16.39万元；会议费3.91万元；培训费3.83万元；公务接待费0.51万元；劳务费2.26万元；工会经费36.78万元；福利费9.84万元；公务用车运行维护费11.88万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出62.80万元。

（三）对个人和家庭的补助156.12万元，完成年初预算的101.57%，主要是开支退休人员生活补贴、物业补贴等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区药品检验研究院无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区药品检验研究院无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    12.39万元，完成年初预算的34.40%，比上年减少10.43万元，我所“三公”经费支出均在预算范围内开支。主要原因是2023年现有公务车辆维修费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.88万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，基本情况是我所无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出11.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出11.88万元，完成年初预算的34.38%，比上年减少10.74万元，主要用市内因公出行以及开展监督抽验业务所需车辆汽油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2023年车辆维修费、汽车加油等较上年减少，主要原因是我所加强车辆管理，车辆维修费用较上年减少，公务车辆运行支出均在预算范围内开支。2023年广西壮族自治区药品检验研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出11.88万元，平均每辆1.188万元。

（三）公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的34.93 %，比上年增加0.31万元，原因是：在2023年预算批复公务接待费的范围内，2023年公务接待任务较上年增加，公务接待费支出均在预算范围内开支。国内公务接待批次7次，人次48次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出227.65万元，比年初预算数减少28.98万元，降低11.29%;比上年决算数减少1.07万元，差多少0.46%。主要原因是：车辆运行维护费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1329.555509万元，其中：政府采购货物支出951.7370万元、政府采购工程支出174.901608万元、政府采购服务支出202.916901万元。授予中小企业合同金额1128.678923万元，占政府采购支出总额的84.89%，其中：授予小微企业合同金额388.44977万元，占授予中小企业合同金额的34.42 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.01%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：其中：特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是必要业务用车；单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度28个一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金4644.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，我单位自评覆盖面已达到100%）。

组织对“仪器设备购置（专项）”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2023年实施“仪器设备购置（专项）”项目主要提升了广西药品、化妆品、进口药材检验检测水平；提升了广西疫苗和血液制品批签发能力建设、国家B级药品、化妆品检验检验实验室能力建设、国家药品监督管理局重点实验室能力水平，达到预期工作目标，实现了绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，28个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目对绩效目标设置仍不够细化、科学化；二是个别项目自评工作开展不够扎实；三是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也应及时调整。下一步改进措施：一是我单位在今后设置绩效目标时，需紧密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，尽量可量化指标，进一步提高绩效项目编制水平；二是需进一步进行绩效管理方面学习和培训，提高预算绩效管理能力；三是对于年中预算调整项目，项目绩效目标也需及时调整，提高绩效目标编制水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：我单位2023年以“仪器设备购置（专项）”作为重点绩效自评项目。根据年初设定的绩效目标，仪器设备购置（专项）自评分为100分，一等；项目全年预算数500万元，执行数495.125万元，自治区财政厅收回政府采购节约资金4.875万元（桂财行函〔2023〕195号文件于2023年10月收回），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是年度计划采购仪器数量15台/套，实际采购29台/套。29台/套仪器设备验收合格率100%。仪器设备明细如下：

耐腐蚀隔膜真空泵1台、固相萃取仪1台、真空干燥箱1台、脱气机1台、多管涡旋混匀仪2台、赶酸仪3台、冷却循环器5台、BIST脉动真空灭菌器1台、空气泵1台、自动玻璃破碎仪1台、实验室物联系统1套、气相色谱—三重四级杆质谱联用仪1台、薄层色谱数码成像系统1套、下一代防火墙1台、全网行为管理1台、漏洞扫描1台、超融合一体机3台、万兆交换机2台、实验室液体废弃物有害挥发性物质处理系统1套。

二是①效益指标--经济效益指标：经济效益指标实际完成值，通过政府采购的29台仪器设备已经于2023年投入我单位检验检测业务工作中，2023年共计完成检品6343批，其中药品4211批、化妆品1446批、洁净度434批、药包材221批、食品（保健食品）及其他31批。国家药品抽检品种质量分析报告获全国第三名，化妆品风险提示函首次获得国家药品监督管理局采纳；完成药材口岸检验521单，同比增长23.75%，报验数量13150吨，同比增长26%，货值约21692万元，同比增长116%，平均检验时限5个工作日，进口药材口岸检验量增长明显，持续助力改善中药材进口营商环境。首次与“12315”投诉举报中心信息联动，依据消费者投诉举报的863份信息，对集中在淘宝、拼多多、抖音、微信小程序等平台的34家网店进行排查，完成115批样品的监督抽检，检出不合格产品6批，不合格率5.22%，发现问题率同比提高20%，为净化网络市场开拓了新路径。

本项目新增添的仪器设备加快了检验检测工作速度，进一步扩展了疫苗和血液制品批签发能力、生物制品实验室检验检测能力。经过几年的设备能力投入，目前，94项生物制品检验能力获CNAS和CMA资质认定，检测能力覆盖了国家B级实验室项目的71%，填补广西血液制品检测能力的空白，现有的实验室场地、仪器设备、检验能力资质已基本满足辖区血液制品生产企业的批签发需求。同时，此次新增添的仪器设备进一步满足了国家B级实验室、国家药品监督管理局重点实验室、广西药品安全“十四五”规划中与检验检测等工作相关的仪器设备要求，提升了检验检测能力，提高了企业经济效益。

②效益指标--社会效益指标：

通过仪器设备购置检验检测能力提升情况：我单位获国家药品监督管理局综合司通报表扬为2023年度药品领域案件查办工作表现突出单位及优秀案例、2023年药品抽检工作表现突出单位、参与查处“6·9”儿童化妆品芊芷本草百草霜非法添加案有关单位和人员、2023年度国家化妆品抽样检验工作有关单位，获自治区药品监督管理局通报表扬为2023年全区药品抽检工作成绩突出单位、2023年全区化妆品抽样检验工作成绩突出单位。同时，94项生物制品检验能力获CNAS和CMA资质认定，检测能力覆盖了国家B级实验室项目的71%，填补广西血液制品检测能力的空白，现有的实验室场地、仪器设备、检验能力资质已基本满足辖区血液制品生产企业的批签发需求，我单位综合检验检测能力进一步提升，提高社会效益。

③效益指标--可持续影响指标：可持续影响指标实际完成值：新购置的仪器设备使用期限长达10年以上，将长期影响我单位的检验检测能力。

三是年度满意度指标绩效目标：服务对象满意度≥85%，2023年自治区药品监督管理局整体（包含下属单位）服务对象满意度为86.36%（我院是自治区药品监督管理局下属单位），超过了不低于85%的满意度目标。

2023年仪器设备购置（专项）预算项目，各项绩效指标执行良好，项目进展顺利。自评发现的主要问题及原因对绩效目标设置仍不够细化、科学化。下一步改进措施：在今后设置绩效目标时，需紧密结合业务需要和工作实际，细化绩效目标，尽量可量化指标，进一步提高绩效项目编制水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区药品检验研究院2023年度决算公开附表.xlsx