目  录

第一部分：自治区食品药品检验所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区食品药品检验所2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区食品药品检验所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区食品药品检验所概况

一、主要职责

广西壮族自治区食品药品检验所（中国广西口岸药品检验所、广西药品包装材料容器产品检测中心）隶属广西壮族自治区药品监督管理局的公益一类事业单位，无下属机构。

二、机构设置情况

负责全区餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品以及药品包装材料容器产品的检验工作；指导全区药品生产、经营、使用单位、餐饮服务单位、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

第二部分：自治食品药品检验所2023年部门预算说明

一、 部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算7,845.90万元，同比减少1,149.42万元，下降12.78%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算7,845.90万元，同比减少1149.42万元，下降12.78%。其中:一般公共预算拨款6,576.40万元，占收入总预算83.82%，同比减少1,021.92万元，下降13.45%；事业单位经营收入669.50万元，占收入总预算8.53%，同比减少137.50万元,下降17.04%；上年结转结余收入600万元，占收入总预算7.65%，同比增加10万元，增长1.69%。

2023年收入预算总体增加原因是基本支出增加，增加的原因：一是新入编人员增加人员经费。二是在职在编人员正常晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算为7,845.90万元，其中，基本支出预算2,856.68万元，占支出总预算36.41%，同比增加162.84万元，增长6.04% ；项目支出预算4,989.22万元，占支出总预算63.59%，同比减少1,312.26万元，下降20.82％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类6,999.59万元,占支出总预算89.21％，同比减少1,185.66万元，下降14.49％。

（2）教育支出类科目40.50万元,占支出总预算0.52％，与上年一致，无增减。

（3）社会保障和就业支出类科目480.43万元,占支出总预算6.12％，同比增加14.38万元，增长3.09％。

（4）卫生健康支出类科目124.11万元,占支出总预算1.58％，同比增加8.33万元，增长7.19％。

（5）住房保障支出科目201.27万元,占支出总预算2.57％，同比增加13.52万元，增长7.20％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出2,856.68万元，占支出总预算36.41％，同比增加162.84万元，增长6.04% 。其中：

工资福利支出预算2,446.35万元，占基本支出预算85.64%，同比增加164.41万元，增长7.20%。

商品和服务支出预算256.63万元，占基本支出预算8.98%，同比增加5.22万元，增长2.08%。

对个人和家庭的补助支出预算153.70万元，占基本支出预算5.38%，同比减少6.78万元，下降4.22%。 

2.项目支出预算。

2023年项目支出预算4,989.22万元,占支出总预算63.59％，同比减少1,312.26万元，下降20.82％。其中：

工资福利支出205万元，占项目支出预算的4.11%，与上年一致，无增减。

商品和服务支出2,878.82万元，占项目支出预算的57.70%，同比减少1,408.51万元，下降32.85%。

对个人和家庭的补助44.40万元，占项目支出预算的0.89%，同比增长23.65万元，增加113.98%。

资本性支出1,861.00万元，占项目支出预算的37.30%，同比增加72.60万元，增长3.90%。

四、财政拨款收支预算说明

2023年财政拨款收支总预算6,576.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出5,730.09万元，教育支出类科目40.50万元，社会保障和就业支出类科目480.43万元，卫生健康支出类科目124.11万元，住房保障支出科目201.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出6,576.40万元，其中：基本支出2,856.68万元，项目支出3,719.72万元。具体支出预算如下：

信息化建设279万元，全部是项目支出预算。主要用于实验室信息管理系统(LIMS)升级改造、日常信息化运行与维护等。

药品事务3,400.22万元，全部是项目支出预算。主要用于药品、化妆品监督抽验，进口药材检验，国家药品监督管理局重点实验室运行，药品安全标准工作等方面的支出。

事业运行2,050.87万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

培训支出40.50万元，全部为项目支出。主要用于提高药品检验检测技术人才队伍素质的培训支出。

事业单位离退休77.90万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出268.35元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出134.18元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职在编职工单位职业年金费用。

事业单位医疗124.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金201.27万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2,856.68元，其中：

人员经费2,600.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费256.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.02万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.46万元，公务用车购置及运行维护费支出预算34.56万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.02万元，与上年一致，无增减。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算数一致。

2.公务接待费2023年预算1.46万元，与2022年预算数一致。

公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）、上级部门等来访人员到我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算34.56万元，与上年一致，无增减。其中：公务用车运行维护费34.56万元，与上年一致，无增减。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

自治区食品药品检验所2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区食品药品检验所2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

 2023年事业运行预算2,050.87万元。主要用于本单位人员经费以及为保证日常运转发生的公用经费支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、办公用房水电费、差旅费、办公用房物业管理费、福利费等日常公用经费支出。

（二）政府采购安排情况

2023年政府采购预算3,300.07万元，同比减少4.29万元，下降0.13%。其中，政府集中采购预算356.92万元，占政府采购预算的10.82%，同比减少386.44万元,下降51.99%；分散采购2,943.15万元，占政府采购预算的89.18%，同比增加382.15万元，增加14.92%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,750.07万元，单位资金50万元，上年结转结余收入安排资金500万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,859.35万元，占政府采购预算56.34%；工程类采购预算585万元，占政府采购预算17.73%；服务类采购预算855.71万元,占政府采购预25.93%。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，核定我单位保留公务车编制10辆，实有车辆10辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区食品药品检验所2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目17个，涉及一般公共预算拨款2,400.50万元，单位资金80万元，上年结转结余收入600万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区食品药品检验所2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

2023年广西食品药品检验所部门预算公开表.xls