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广西壮族自治区食品药品检验所2020年度部门决算
2021年08月30日 发布

目录

第一部分:自治区食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区食品药品检验所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区食品药品检验所概况

一、主要职能

广西壮族自治区食品药品检验所(中国广西口岸药品检验所、广西药品包装材料容器产品检测中心)成立于1953年。现有实验室总面积24027平方米,拥有大型精密仪器150台件,仪器设备总价值约2亿元;是自治区本级唯一法定药品检验机构,进出口广西药品唯一检验通道,检验报告在60多个国家、地区得到互认。

负责全区餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品以及药品包装材料容器产品的检验工作;指导全区药品生产、经营、使用单位、餐饮服务单位、保健食品和化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区食品药品检验所共1个单位。

第二部分:自治区食品药品检验所

2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区食品药品检验所2020年度部门决算公开报表)。

第三部分:自治区食品药品检验所2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入 8,818.49万元,其中本年收入8,589.14万元, 较2019年度决算数增加81.06万元,增长0.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8,056.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加135.80万元,增长1.71%,主要原因是2020年追加疫情防控经费。

2.经营收入506.76万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少8.95万元,下降1.74 %,主要原因是开展的技术服务较上年减少。

3.其他收入25.85万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数减少45.80万元,下降63.92 %,主要原因是开展的科研任务较上年减少。

4.上年结转和结余229.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少208.59 万元,下降47.63 %,主要原因是广西科技厅、南宁市科技局、中国食品药品检定研究院等单位转来的科研经费结转到2020年支出的金额较上年减少。

(二)本部门2020年度总支出8,330.74万元,其中本年支出 8,585.79万元, 较2019年度决算数减少255.05 万元,下降2.97 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7,853.48万元:主要用于人力资源事务、市场监督管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

较2019年度决算数减少146.53万元,下降1.83 %,主要原因是市场监督管理事务支出较上年减少。

2.按本部门决算类级功能分类科目分类:一般公共服务支出(类)7,853.48万元;其中:人力资源事务31.66万元;市场监督管理事务7,659.92万元; 教育支出13.11万元;社会保障和就业支出401.30万元;卫生健康支出83.83万元;住房保障支出140.92万元。

3.结余分配 101.51万元,为事业单位按规定提取的事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加1.81万元,增长1.82 %,主要原因是经营收入净结余较上年增加。

4.年末结转和结余386.24万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少51.70万元,下降11.81 %,主要原因是抓紧实施项目进程,任务完成较速度较上年快。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区食品药品检验所2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,853.48元,较2019年度决算数减少146.53 万元,下降1.83%。其中:基本支出2,230.97万元,项目支出 5,622.51万元。

自治区食品药品检验所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,008.75万元,支出决算为7,853.48万元,完成年初预算的112.05%,2020年年中追加了资金。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为7,008.75万元,支出决算为7,853.48万元,完成年初预算的112.05%。主要是2020年追加疫情防控资金,增加支出。

(二)按本部门决算项级功能分类科目,支出决算为7,853.48万元;其中人力资源事务31.66万元;市场监督管理事务7,182.66万元;教育支出13.11万元;社会保障和就业支出401.30万元;卫生健康支出83.83万元;住房保障140.92万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,230.97 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,872.58万元,完成年初预算的107.21 %。主要是2020年追加增人增支。

(二)商品和服务支出 214.74 万元,完成年初预算的 89.37 %。主要是加强车辆日常管理,节约了公务用车运行维护经费。

(三)对个人和家庭的补助143.65万元,完成年初预算的95.21%。主要是节约了其他对个人和家庭补助资金。

(四)按本部门决算类级经济分类科目,基本支出2,230.97 万元,其中办公费18.35万元;印刷费2.80万元;水费2.79万元;电10.11万元;邮电费2.98万元;差旅费21.09万元;维修(护)费38.95万元;会议费9.99万元;培训费3.83万元;公务接待费0.03万元;劳务费1.36万元;工会经费23.95万元;福利费9.84万元;公务用车运行维护费13.71万元;其他交通费用6.32万元;其他商品和服务支出48.64万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区食品药品检验所没有政府性基金支。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区食品药品检验所没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.77万元,完成年初预算的 40.94 %,比年减少10.82万元,主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 15.71万元,公务接待费支出决算 0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0 %。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出 15.71万元,完成年初预算的 42.97 %,比上年减少10.66万元,原因是公务用车加油费用减少。主要用于药品、化妆品、进口药材等抽验任务、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年自治区食品药品检验所开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,全年运行费支出15.71万元,平均每辆 1.75 万元/辆。

(三)公务接待费支出 0.07万元,完成年初预算的 3.06 %, 比上年减少0.15万元,原因是接待任务减少。国内公务接待批次2 次,人次 7次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出214.74 万元,比年初预算数减少25.54万元,降低10.63%。主要原因是,比2019年减少22.15万元,降低9.35 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减,加强车辆日常管理,节约了公务用车运行维护经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3,383.63万元,其中:政府采购货物支出2,047.11万元、政府采购工程支出 424.30万元、政府采购服务支出912.22万元。授予中小企业合同金额3,031.93万元,占政府采购支出总额的89.61 %,其中:授予小微企业合同金额1,418.19万元,占政府采购支出总额的41.91%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 9 辆,其中:特种专业技术用车2辆、其他用车7辆,其他用车主要是必要业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备23台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度自治区食品药品检验所共有13个200万元以的项目纳入绩效评价范围,涉及一般公共预算拨款5,513.17万元,项目资金共5,825.56万元,占项目资金的94.63%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。13个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年度自治区食品药品检验所决算批复表.xls

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